目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃省公路事业发展中心离退休职工服务中心成立于1999年，隶属于甘肃省公路事业发展中心，副县级建制。主要职责：贯彻落实国家、省上和厅局有关离退休职工管理工作的政策及各项规定，落实离退休职工政治待遇和生活待遇，负责离退休职工的综合管理和协调服务工作；负责离退休职工自管组织建设和思想政治建设，教育引导离退休职工发挥积极作用，确保离退休职工队伍和谐稳定；负责离退休职工活动中心（室）的建设和管理工作，组织开展适合离退休职工特点的文体健身活动。
二、机构设置
甘肃省公路事业发展中心离退休职工服务中心为公益一类事业部门。内设机构3个，分别为办公室、综合服务科、财务资产科。
第二部分 2024年度部门决算表（以下表格详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为898.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加27.94万元，增长3.21%，主要原因是离退休人员抚恤金及死亡丧葬费支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计896.61万元,其中：财政拨款收入896.61万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计898.34万元,其中：基本支出521.68万元,占58.07%；项目支出376.66万元,占41.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为898.44万元。与上年相比,各增加27.94万元，增长3.21%。主要原因是离退休人员抚恤金及死亡丧葬费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出898.34万元,较上年决算数增加45.99万元，增长5.40%。主要原因是离退休人员抚恤金及死亡丧葬费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出898.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出262.83万元,占29.26%；卫生健康支出124.99万元,占13.91%；交通运输支出492.20万元,占54.79%；住房保障支出18.32万元,占2.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为743.31万元,支出决算为898.34万元,完成年初预算的120.86%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为113.88万元,支出决算为262.83万元,完成年初预算的230.80%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达抚恤金、职业年金记实、遗属生活补助等资金148.95万元。
2．卫生健康支出年初预算数为124.99万元,支出决算为124.99万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是根据相关支出标准支付。
3．交通运输支出年初预算数为486.12万元,支出决算为492.20万元,完成年初预算的101.25%,决算数大于预算数的主要原因是年中调剂下达死亡丧葬费5.98万元，支出功能科目为公路运输管理。
4．住房保障支出年初预算数为18.32万元,支出决算为18.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是根据相关支出标准支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出521.68万元。其中：
人员经费488.42万元,较上年决算数减少60.99万元，下降11.10%,主要原因是离退休人员死亡人数较上年增加，导致退休费、生活补助、医疗费补助较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。
公用经费33.26万元,较上年决算数减少6.99万元，下降17.36%,主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩非必要开支，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、取暖费、物业费、 维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.51万元,支出决算为1.39万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年本部门无公务接待活动，公务接待费结余。较上年决算数减少0.21万元，下降13.13%,主要原因是落实政府过紧日子要求，大力压缩“三公”经费支出，公务用车运行维护费较上年下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.39万元,支出决算为1.39万元,决算数等于预算数的主要原因是根据相关支出标准支付,较上年决算数减少0.21万元，下降13.13%,主要原因是落实政府过紧日子要求，大力压缩“三公”经费支出，公务用车运行维护费较上年下降。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为1.39万元,支出决算为1.39万元,决算数等于预算数的主要原因是根据相关支出标准支付,较上年决算数减少0.21万元，下降13.13%,落实政府过紧日子要求，大力压缩“三公”经费支出，公务用车运行维护费较上年下降。
3.公务接待费全年预算数为0.12万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2024年无公务接待活动,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年无公务接待活动。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0万元。
本年度培训费支出0.21万元,较上年决算数增加0.14万元，增长202.90%,主要原因是2024年公开招聘1人，岗前培训培训费支出0.14万元。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2024年度无政府采购支出。
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。本部门无地方政府采购信息统计管理系统账号，政府采购信息均通过省公路事业发展中心账号填报。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是2019年公务用车改革时已经报废暂未核销账务车辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金245.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度总体绩效目标以管理和服务好离退休职工为中心，落实好离退休职工“两项待遇”，扎实开展走访慰问活动等工作，本年度在中心全体职工的共同努力下圆满完成了各项工作目标和任务，获得了离退休职工的一致好评。
二、绩效自评结果
本部门在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于业务费等1个项目绩效自评结果。
1.“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.32分。项目全年预算数为245.72万元,执行数为245.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在职及离退休人员工资按月及时发放到位；二是各项津补贴，福利按政策规定落实到位，各项社保按期核定，缴纳。
2024年本部门预算支出项目1个，为成品油税费改革资金用于业务费。当年财政拨款245.72万元，全年执行245.72元，执行率100%。通过自评，项目结果为“优”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指部门上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1.甘肃省公路事业发展中心离退休职工服务中心2024年部门决算公开表
