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甘肃省公路事业发展中心(本级)2020年度部门决算情况说明

名    称: 甘肃省公路事业发展中心(本级)2020年度部门决算情况说明
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添加时间: 2021-09-22 信息分类: 财务预决算及”三公”经费
索  引  号: GS0018-GK115-20210922-000011 信息有效性: 有效
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一、部门基本情况

(一)职能职责

甘肃省公路事业发展中心成立于1957年,隶属甘肃省交通运输厅,为副厅级事业单位,主要承担全省路网和农村公路建设初始规划、高速公路和普通干线公路养护管理、道路交通应急保障、行业文明建设等工作。同时,对全省农村公路建设、养护和管理实行行业指导。

(二)机构设置

甘肃省公路事业发展中心(本级)2020年部门决算单位和机构详情见下表:



二、甘肃省公路事业发展中心(本级)2020年部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十)封面代码

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.甘肃省公路事业发展中心(本级)2020年决算总收入133,459,674.23元,全部为财政拨款收入。收入数较上年增加,主要原因是本年度预算安排的项目增加,预算资金总规模增加。

2.甘肃省公路事业发展中心(本级)2020年决算总支出109,074,078.13元(其中:基本支出37,653,933.54元,占总支出的34.52%;项目支出71,420,144.59元,占总支出的65.48%)较上年有所增加,主要因为本年度预算资金安排项目数量增加,故支出也相对应增大。

3.甘肃省公路事业发展中心(本级)2020年度年末结转和结余41,550,169.28元,较上年增加,主要原因是本年度预算资金安排项目数量增加,部分项目招标未完成,结转至下年执行,故导致结转金额增大。

按支出经济分类:工资福利支出20,865,440.31元,商品和服务支出6,972,000.00元,对个人和家庭的补助9,816,493.23元,资本性支出71,420,144.59元。

按支出功能分类:社会保障和就业支出2,243,674.23元,占比2.05%;卫生健康支出2,365,700.00元,占比2.17%;交通运输支出103,135,103.90元,占比94.56%;住房保障支出1,329,600.00元,占比1.22%。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

甘肃省公路事业发展中心(本级)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出37,653,933.54元。其中:人员经费30,681,933.54元,较上年减少,主要原因是本年我局已完成养老保险清算工作,单位离退休人员已全部移交社保部门,离退休人员费用减少。人员经费主要用途包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、奖励金等。公用经费6,972,000.00万元,较上年减少,主要原因是落实大力压减一般性支出工作要求,商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度,甘肃省公路事业发展中心(本级)政府性基金年初结转5,500,000.00元,收入8,450,000.00元,本年支出13,950,000.00元。

(四)“三公”经费情况说明

2020年度甘肃省公路事业发展中心(本级)“三公”经费支出合计208,600.17元(其中:公务用车运行维护费202,169.17元,公务接待费6,431.00元),较上年度减少,主要原因是全省公路系统各单位认真落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神,严控“三公”经费支出,取得了较好的成效。

(五)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,我单位车辆数合计24  (台、辆),其中,轿车7辆、越野车10辆、小型载客汽车3辆、其他车型4辆。

    (六)政府采购支出情况说明

2020年度甘肃省公路事业发展中心(本级)政府采购支出合计360,798.39元,其中:政府采购货物支出360,798.39元;政府采购服务支出0元。2020年度政府采购授予中小企业合同金额360,798.39元,其中:授予小微企业合同金额360,798.39元。

(七)空表情况说明

    甘肃省公路事业发展中心(本级)2020年部门决算表中,表九“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空,因本级无国有资本经营预算。

四、绩效评价工作

根据省财政厅、省交通运输厅关于2020年度省级部门预算执行情况绩效自评工作的要求,组织全省公路系统各单位开展2020年度绩效自评,将2020年度各单位通过一般公共预算、政府性基金、一般债券、车购税及非税收入返还资金安排的全部项目纳入绩效自评范围,主要包括项目和整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况,对省属各公路发展中心上报的自评表格和报告进行审核后汇总形成省公路发展中心部门省级预算执行情况绩效自评表。详见附件。

五、名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

3.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.车辆通行费:也称政府性基金,指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。