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甘肃省公路事业发展中心离退休职工服务中心2023年单位预算公开情况说明

名    称: 甘肃省公路事业发展中心离退休职工服务中心2023年单位预算公开情况说明
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添加时间: 2023-03-14 信息分类: 财务预决算及”三公”经费
索  引  号: GS0018-GK115-20230314-000016 信息有效性: 有效
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甘肃省公路事业发展中心离退休职工服务中心

2023年单位预算公开情况说明


   

 


第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:

一、单位职责

(一)贯彻落实国家、省上和厅局有关离退休职工管理工作的政策及各项规定,研究制定离退休职工管理工作发展规划和年度计划组织实施。

(二)负责省局离退休职工的综合管理和协调服务工作。

(三)负责落实离休职工政治待遇和生活待遇。

(四)负责离退休职工自管组织建设和思想政治建设,教育引导离退休职工发挥积极作用,确保离退休职工队伍和谐稳定。

(五)负责省局离退休职工活动中心(室)的建设和管理工作,组织开展适合离退休职工特点的问题健身活动。

(六)帮扶离退休职工特殊困难并协助善后工作。

(七)负责中心预算计划、财务资产、安全生产等内部管理工作和党风廉政建设、职工队伍建设等工作。

(八)完成局交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

内设办公室、综合服务科、财务资产科3个工作部门。

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

2023年收入预算756.71万元(详见单位预算公开表1,2),比2022年预算减少25.39万元,下降3.2%,下降的主要原因是退休费减少。包括:一般公共预算收入756.71万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,其他收入0.00万元。


 

(二)支出预算

2023年支出预算756.71万元(详见单位预算公开表3)。其中,当年财政拨款756.71万元,比2022年预算减少16.69万元,下降2.2%,下降的主要原因是退休费减少,当年财政拨款(详见单位预算公开表4)主要是:

1.社会保障和就业支出115.85万元;

2.卫生健康支出124.80万元;

3.交通运输支出499.30万元;

4.住房保障支出16.76万元。


 

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出756.71万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出484.30万元,比2022年预算减少2.41万元,下降0.5%,下降的主要原因是其他商品和服务支出减少。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算272.41万元,比2022年预算减少14.28万元,下降5.0%,下降的主要原因是退休费减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个,主要是成品油税费改革资金用于业务费。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费0.16万元,比2022年预算减少0.02万元,下降11.1%,下降的主要原因是在职人员数减少。

3.公务用车购置及运行维护费1.60万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费1.60万元),比2022年预算减少0.26万元,下降14.0%,下降的主要原因是在职人员数减少。

4.培训费0.82万元,比2022年预算减少0.04万元,下降4.7%,下降的主要原因是在职人员数减少。

5.会议费0.00万元,与上年持平。

“三公”经费预算1.76万元,比2022年预算减少0.28万元。

 

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元,与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年单位未发生政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为65.08万元。预算单位共有公务用车编制1辆,实有车辆0辆(车辆由后勤中心统一管理)。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入,2023年计划征收0.19万元。

(三)重点项目情况

2023年预算项目主要是成品油税费改革资金用于业务费,项目支出预算272.41万元,主要用于保障工资、社会保险、公积金及离退休人员各项补助的按时支付。

(四)部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。2022年度预算执行结束后,根据省交通厅要求,开展绩效自评相关工作,对年度整体绩效目标完成情况及下达的项目支出完成情况进行绩效自评。2023年度我单位的预算资金为基本支出和项目支出,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出,绩效自评工作以服务离退休职工满意度为主,并为之开展日常性工作。

(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,主要是成品油税费改革资金用于业务费,涉及财政支出272.41万元。其中:涉及一般公共预算项目1个,涉及财政支出272.41万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、交通运输支出(类):反映交通运输和邮政业方面的支出。

20、交通运输支出(类)公路水路运输(款):反映与公路、水路运输相关的支出。

21、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

22、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

26、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

27、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

28、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

29、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

30、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

31、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

32、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

33、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

34、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

35、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

36、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

37、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

38、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

39、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

40、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

41、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

42、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

43、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

44、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

45、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

46、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

47、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

48、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

49、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

50、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

51、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

52、对个人和家庭的补助(类)退职(役)费(款):反映机关事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

53、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

54、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

55、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

56、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

57、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

58、资本性支出(类)其他资本性支出(款):反映上述科目中未包括的资本性支出。


附件:1.甘肃省公路事业发展中心离退休职工服务中心2023年单位预算公开表

          2.甘肃省公路事业发展中心离退休职工服务中心2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表



                                                                                                                甘肃省公路事业发展中心离退休职工服务中心

                                                                                                         2023年03月14日