甘肃省公路局（本级）2019年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

甘肃省公路局成立于1957年，隶属甘肃省交通运输厅，为副厅级事业单位，主要承担全省路网和农村公路建设初始规划、高速公路和普通干线公路养护管理、道路交通应急保障、行业文明建设等工作。同时，对全省农村公路建设、养护和管理实行行业指导。

（二）机构设置

甘肃省公路局（本级）2019年部门决算单位和机构详情见下表：

单        位	备注
甘肃省公路局机关及所属3个中心	共计4个单位

二、甘肃省公路局（本级）2019年部门决算表（见附件）

（一）收入支出决算批复表；

（二）收入决算批复表；

（三）支出决算批复表；

（四）财政拨款收入支出决算批复表；

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表；

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表；

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.甘肃省公路局（本级）2019年决算总收入91,966,472.77元，（其中：财政拨款收入80,727,231.77元，占总收入的87.78%；上级补助收入300,000.00元，占总收入0.33%，,其他收入10,939,241.00元，占总收入的11.89%。）较上年增加，主要原因是本年度预算安排的项目增加，预算资金总规模增加。

2.甘肃省公路局（本级）2019年决算总支出92,292,909.89元（其中：基本支出43,774,718.12元，占总支出的47.43%；项目支出48,518,191.77元，占总支出的52.57%）较上年有所增加，主要因为本年度预算资金安排项目数量增加，故支出也相对应增大。

3.甘肃省公路局（本级）2019年度年末结转和结余13,513,282.43元，较上年增加，主要原因是本年部门决算口径变化导致。2019年度全面贯彻落实政府会计制度，部门决算按照预算会计口径填列，部分未支付完毕的应付账款计入年末结转中，导致结转金额增大。

按支出经济分类：工资福利支出19,228,879.37元,，商品和服务支出7,898,282.60元，对个人和家庭的补助16,647,556.15元，资本性支48,518,191.77元。

按支出功能分类：社会保障和就业支出11,519,500.00元，占比12.48%；卫生健康支出1,883,300.00元，占比2.94%；交通运输支出77,488,409.89元，占比83.96%；住房保障支出1,401,700.00元，占比1.52%。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

甘肃省公路局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出43,774,718.12元。其中：人员经费35,876,435.52元，较上年减少，主要原因是本年我局已完成养老保险清算工作，单位离退休人员已全部移交社保部门，离退休人员费用减少。人员经费主要用途包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、奖励金等。公用经费7,898,282.60万元，较上年增加元，主要原因是物价上涨及调整与工资挂钩的公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度，甘肃省公路局（本级）政府性基金年初结转500,000.00元，收入8,000,000.00元，本年支出3,000,000.00元，年末结转5,500,000.00元，主要为我局承担的“甘肃省国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统（二期）工程”及“互联网+道路养护平台工程”费用结转。

（四）“三公”经费情况说明

2019年度甘肃省公路局（本级）“三公”经费支出合计240,010.00元（其中：公务用车运行维护费224,000.00元，公务接待费16,010.00元），较上年度减少，主要原因是全省公路系统各单位认真落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神，严控“三公”经费支出，取得了较好的成效。

（五）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，我单位车辆数合计48  （台、辆），其中，轿车15辆、越野车24辆、小型载客汽车2辆、其他车型7辆。

    （六）政府采购支出情况说明

2019年度甘肃省公路局（本级）政府采购支出合计4,602,385.00元，其中：政府采购货物支出910,385.00元；     政府采购服务支出3,692,000.00元。2019年度政府采购授予中小企业合同金额4,602,385.00元，其中：授予小微企业合同金额910,385.00元。

                            甘肃省公路局

                           2020年9月8日